区检察院2020部门预算公开
南昌经济技术开发区人民检察院
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌经济技术开发区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌经济技术开发区人民检察院2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌经济技术开发区人民检察院2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌经济技术开发区人民检察院概况
一、部门主要职责
受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督等。
二、部门2020年主要工作任务
要求：根据单位明年的工作重点，重点介绍2020年主要工作任务。
南昌经济技术开发区人民检察院2020年的主要工作任务是：一、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。二、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
三、部门基本情况
有预算单位1个，无二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌经济技术开发区人民检察院；。编制人数28人，其中；行政编制xx人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数xx人，其中：在职人数25人，包括行政人员0人、全部补助事业人员0x人、部分补助事业人员0x人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员3人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他40人。
第二部分 南昌经济技术开发区人民检察院2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年南昌经济技术开发区人民检察院收入预算总额为1907.87778万元，比上年增加472.20194万元，下降32.89%。其中：财政拨款收入1875.237811万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转32.639969万元。（如有“用事业基金弥补收支差额”、“上年结转”，则继续按以上格式说明。）
（二）支出预算情况
2020年南昌经济技术开发区人民检察院支出预算总额为1907.87778万元，比上年增加472.20194万元，下降32.89%
其中：按支出项目类别划分：基本支出1843.237811万元，包括工资福利支出1686.432803万元、日常公用支出140.0604万元、对个人和家庭的补助16.744608万元；项目支出64.639969万元，包括行政事业性项目支出64.639969万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1821.35418万元；住房保障支出86.5236万元。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）
按支出经济分类划分：工资福利支出1686.432803万元，占支出预算总额的88.39%；商品和服务支出140.0604万元，占支出预算总额的7.34%；对个人和家庭的补助16.744608万元，占支出预算总额的0.88%；项目支出64.639969万元，占支出预算总额的3.39%。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）
（三）财政拨款支出情况
要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。
2020年南昌经济技术开发区人民检察院收入财政拨款支出预算1875.237811万元，较上年增加544.459836万元，增长40.91%。具体支出情况是：公共安全支出1821.35418万元，占财政拨款支出的97.13%：住房保障支出86.5236万元,占财政拨款支出的2.87%（其他支出功能类级科目也按以上格式说明）
（四）政府性基金情况
本部门2020年政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：本年收入0元，上年结转0万元。2020年政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
或本部门没有政府性基金预算（部门不征收或使用政府性基金的则用此句说明）。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行经费为 140.06万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”） ，较上年下降105.96万元，下降43.07%。减少的原因主要严控一般性支出10%以上，以及派遣人员经费调整出商品服务支出。
（六）政府采购情况说明
此点主要反映2020年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。
2020年南昌经济技术开发区人民检察院政府采购预算共安排0万元。其中，货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（注：三类采购预算可以根据预算编制软件中“政府采购表”中“采购目录”中的具体产品来分类取数。分别为货物采购、工程采购、服务采购）
以上数据如无则填0。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车6辆。
2020年部门预算安排购置车辆xx辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0
以上数据如无则填0。
（八）预算绩效情况
2020年本部门财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及资金213万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金32万元。
以上数据如无则填0。
二、“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2020年南昌市经济技术开发区检察院“三公”经费年初预算安排10.6万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。增加0的原因主要是无。
2．公务接待费0.6万元，比上年增加0万元。增加/减少的原因主要是公务接待已减少至最低，保障临时性需求，保留少量支出安排。
3．公务用车购置及运行维护费10万元，比上年减少5万元。减少的原因主要是严控车辆维护支出，缩减支出。
以上数据如无则填0。
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
无二级预算单位
（一）南昌经济技术开发区人民检察院本级
1．基本情况
南昌经济技术开发区人民检察院单位编制人数28人，实有人数25人，离休人员0人，退休人员3人。在校学生0人。实有车辆6辆，其中定编车辆6辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额1907.87778万元，比上年增加472.20194万元，下降32.89%
其中：财政拨款1875.237811万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转32.639969
2020年支出预算总额1907.87778万元，比上年增加472.20194万元，下降32.89%
其中：工资福利支出1686.432803万元，日常公用支出140.0604万元，对个人和家庭补助支出16.744608万元，行政事业性项目支出64.639969万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，。
第三部分 南昌经济技术开发区人民检察院2020年部门预算表
八张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式：
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）……
（三）……
以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。
