南昌经济技术开发区人民检察院
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌经济技术开发区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌经济技术开发区人民检察院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌经济技术开发区人民检察院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌经济技术开发区人民检察院概况
一、部门主要职责
南昌经济技术开发区人民检察院是主管检察工作的市政府组成部门，主要职责是：受理辖区内单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督等。
二、部门2022年主要工作任务
南昌经济技术开发区人民检察院2022年的主要工作任务是：我院将在市检察院和区工委的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》自觉把习近平总书记重要讲话精神融入检察履职全过程，在新的百年赓续中国特色社会主义检察事业红色基因，努力推动经开检察工作高质量发展，为区域经济社会发展营造良好的法治环境提供有力司法保障。
一是坚持提高政治站位，更加自觉贯彻习近平法治思想。要把政治建设作为首要任务来抓，加强习近平法治思想学习和实践，把讲政治融入检察工作各方面。结合党史学习教育，以习近平总书记重要讲话精神为根本指引，围绕张军检察长提出的“党的坚强领导是检察机关战胜一切困难和风险的‘定海神针’”明确要求，持续不断推进检察机关党的建设新的伟大工程，将政治建设融入检察业务，在党的绝对领导下把检察工作做实、做优、做强。
二是坚持强短板补弱项，更加努力交出优异答卷。坚持问题导向，积极适应检察形势的发展变化，深刻反思我院在全市业务数据中凸显的不足，找准我院检察工作发展中的不平衡，认真梳理各项业务工作中存在的短板弱项，深入剖析原因，有针对性地制定措施，明确责任部门、责任人，建立工作台账，以清单销号式高效推动我院各项工作平衡充分协调发展。
三是坚持特色品牌创新，更加主动融入服务新发展格局。要充分挖掘“服务非公企业”和“检校共建”这两个“点”，以特色品牌为载体，围绕“六稳六保”、生态环境保护、“号检察建议”等，主动将业务工作融入品牌工作中，以点带面，增强各项检察工作举措的关联性和耦合性，化品牌为生产力，引领业务工作高质量发展，不断推动基层检察建设。
四是坚持全面从严治党，更加有力打造过硬检察队伍。要充分发挥检察官业绩考评机制和绩效考评机制“指挥棒”作用，推进执法司法制约监督体系建设，压实压紧员额检察官责任，调动全院争先创优的积极性，营造想干事、愿干事、干成事的良好工作氛围。
三、部门基本情况
南昌经济技术开发区人民检察院共有预算单位1个，包括南昌经济技术开发区人民检察院本级1个预算单位，其中，行政机关1个：南昌经济技术开发区人民检察院。编制人数27人，其中；行政编制27人。实有人数31人，其中：在职人数24人，包括行政人员24人；退休人员7人。
第二部分 南昌经济技术开发区人民检察院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌经济技术开发区人民检察院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌经济技术开发区人民检察院收入预算总额为1967.14万元，比上年增加485.37万元，增长32.8%。主要原因：我院2021年县区预算财政保障存在不足资金会将采取年中追加形式保障，2022年我院上划市级财政，市财政以3年实际支出情况平均数保障我院2022年经费，故2022年预算收入数上浮较大。其中：财政拨款收入1967.14万元，较上年预算安排增加665.37万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌经济技术开发区人民检察院支出预算总额为1967.14万元，比上年增加485.37万元，增长32.8%。主要原因：我院2021年县区预算财政保障存在不足资金会将采取年中追加形式保障，2022年我院上划市级财政，市财政以3年实际支出情况平均数保障我院2022年经费，故2022年预算收入支出数上浮较大。
其中：按支出项目类别划分：基本支出996.11万元，较上年预算安排减少457.66万元，包括工资福利支出923.42万元、日常公用支出72.11万元、对个人和家庭的补助0.58万元；项目支出971.03万元，较上年预算安排增加943.03万元，包括商品和服务支出795.03万元、资本性支出176万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1899.07万元，较上年预算安排增加417.32万元，社会保障和就业支出26.93万元，较上年预算安排增加26.93万元，住房保障支出41.13万元，较上年预算安排增加41.13万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出923.94万元，较上年预算安排减少32.61万元；商品和服务支出867.14万元，较上年预算安排增加371.04万元；对个人和家庭的补助支出0.58万元，较上年预算安排减少0.54万元；资本性支出176万元，较上年预算安排增加148万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌经济技术开发区人民检察院财政拨款支出预算1967.14万元，较上年增加665.37万元，增长51.1%。主要原因：我院2021年县区预算财政保障存在不足资金会将采取年中追加形式保障，2022年我院上划市级财政，市财政以3年实际支出情况平均数保障我院2022年经费，故2022年预算收入支出数上浮较大。
按支出功能科目划分：公共安全支出1899.07万元，较上年预算安排增加417.32万元，社会保障和就业支出26.93万元，较上年预算安排增加26.93万元，住房保障支出41.13万元，较上年预算安排增加41.13万元。
按支出项目类别划分：基本支出996.11万元，较上年预算安排减少457.66万元，包括工资福利支出923.42万元、日常公用支出72.11万元、对个人和家庭的补助0.58万元；项目支出971.03万元，较上年预算安排增加943.03万元，包括商品和服务支出795.03万元、资本性支出176万元。
（四）政府性基金情况
本部门不征收或使用政府性基金。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营情况。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为72.11万元，较上年下降243.99万元，下降77.19%。增加的原因主要是：部分经费按要求填报至项目经费中导致下降幅度较大。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年我院政府采购预算共安排129.34万元。其中，货物预算129.34万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车6辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
（九）项目绩效情况
1、行政管理及办案经费项目：（项目简要说明）。
1）项目概述：保障检察工作平稳运行，保障办公区域正常使用。
2）立项依据：经开区工管办会议纪要
3）实施主体：南昌经济技术开发区人民检察院
4）实施周期：2022年
5）年度预算安排：255.03万
6）绩效目标和指标：
数量指标：电梯维修维保次数>=4次；供电系统维修看护次数>=4次；物业清理建筑面积>=10000平方米；案件受理数>=495件。
质量指标：物业季度考核分数>=85；电梯、消防、供电系统设备完好率=100%；案件结案率>=90%。
时效指标：物业合同支付率=100%；侦查监督案件结案率=100%。
成本指标：总成本控制率10%左右。
社会效益指标：有效提升提审办案效率；社会涉诉信访案件处置率=100%。
满意度指标：社会公众满意度>=95%
2、公益诉讼项目：
1）项目概述：使本院公益诉讼工作打破被动局面，主动出击积极寻找案源，争取办理一批高质量的公益诉讼案件，取得良好的社会效果和法律效果。
2）立项依据：洪办发电{2017]61号
3）实施主体：南昌经济技术开发区人民检察院
4）实施周期：2022年
5）年度预算安排：28万
6）绩效目标和指标：
数量指标：立案数=40件；结案数=40件。
质量指标：结案率>=90%；发诉前检察院建议率>=90%；判决支持率>=80%。
时效指标：期限内结案率>=90%；检察建议回复率>=90%。
成本指标：实际执行率提升情况=100%。
经济效益指标：减少国家公共利益损失5万
社会效益指标：督促行政机关履职=15家
可持续影响：生效案件维持率=60%
满意度指标：建议单位满意度=90%
3、检察辅助专项经费项目：（项目简要说明）。
1）项目概述：保障辖区法治环境平稳，激励聘用人员工作绩效达优。
2）立项依据：经开区批复聘用人员名单及待遇标准
3）实施主体：南昌经济技术开发区人民检察院
4）实施周期：2022年
5）年度预算安排：548万
6）绩效目标和指标：
数量指标：人员聘用数>=35人
质量指标：聘用人员资格达标率>=70%
时效指标：人员聘用及时性=100%
成本指标：人均工作人员聘用成本<=16
社会效益指标：保障就业人数>=35
可持续影响：考察工作完成率=80%
满意度指标：使用人员满意度>=90%
4、信息化改造工程项目：
1）项目概述：检察工作网是最高人民检察院统一规划部署建设的非涉密工作专网，用于运行检察机关非涉密应用系统，实现与政法网、电子政务外网等外部网络的互联互通、信息交换、数据共享、业务协同，需要全面落实等级保护要求，完善安全体系，提高综合防护能力。
2）立项依据：关于《江西省检察机关检察工作网网络安全等级保护工作实施方案》的通知
3）实施主体：南昌经济技术开发区人民检察院
4）实施周期：2022年
5）年度预算安排：140万
6）绩效目标和指标：
数量指标：信息安全系统建设数量=3级
质量指标：信息化应用覆盖率=3级
时效指标：项目完成及时率=1月
成本指标：完成计划成本=100%
经济效益指标：信息系统安全性提升程度=100%
社会效益指标：计算机信息系统安全系数=3级
可持续影响：信息安全系统验收合格率=100%
满意度指标：用户满意度>=100%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排7.77万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。。
2．公务接待费0.57万元，比上年增加/减少0万元。
3．公务用车运行维护费7.2万元，比上年增加/减少0万元。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
