南昌经济技术开发区检察院2018年部门预算(样式)
目 录
第一部分 南昌经济技术开发区检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌经济技术开发区检察院
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌经济技术开发区检察院2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌经济技术开发区检察院概况
一、部门主要职责
受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督等。
二、部门基本情况
我院有预算单位1个，其中，行政机关1个。
我院编制数为35人，岗位人数33人(含转隶人员)，退休2人，管委会聘用6人，人才派遣13人，临时工7人 ，车辆6辆。
第二部分 南昌经济技术开发区检察院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
我院全年收入为18101992元，其中经费拨款12020104元、财政返还资金1701000元,上年结转收入6081888元；
（二）支出预算情况
我院全年支出为18101992元，其中基本支出16323573元，含绩效工资、奖励性绩效支出6546000元、对个人和家庭的补助支出973970元、日常公用支出1275000元；项目支出1778419元。
（三）财政拨款支出情况
2018年预算总收入1810.1992万元，其中：财政拨款1202.01万元，比较上年减少149.86万，主要原因2017年结余资金608.19万比2016年结余资金多128万，另2018年机关运行经费叫2017年减少7.8万，导致2018财政拨款资金下降。
（四）政府性基金情况
我院无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算127.5万元，比2017年预算减少7.8万元，下降5.76%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额71.499万元，其中：政府采购货物预算71.499万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
三公经费”预算17.6万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.6万元。“三公经费”预算比上年减少5.41万元，原因：压减了公务接待费5.4万元）。
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务出国安排。
公务接待费0.6万元，比上年减5.4万元，主要原因是：2017年无公务接待，减少预算安排。
公务用车运行维护费17万元，比上年减0.01万元。
公务用车购置费0万元，比上年0万元，主要原因是：无购置车辆安排。
第三部分 南昌经济技术开发区检察院2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
