南昌经济技术开发区人民检察院
2016年度部门决算
目 录
第一部分 检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 检察院2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 检察院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 检察院概况
一、部门主要职能
1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2．依法对贪污贿赂犯罪案件、渎职案件、机关工作人员利用职权实施非法拘禁。
3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2016年年末编制人数35人，其中行政编制 32人，事业编制 3人；年末实有人数51人，其中在职人员50人，离休人员1人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 检察院2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计3621.3万元，其中上年结转和结余1706.3万元，较上年增长17.22%；本年收入合计1915万元，较上年增长31.65%，主要原因是：财政保障增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1909.8万元，占99.8%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入5.2万元，占0.2%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计3621.3万元，其中本年支出合计2533.1万元，较上年增长17.22%，主要原因是：两房建设支出增加；年末结转和结余1088.2万元，较上年下降36.22 %，主要原因是：两房建设支出增加，结余资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1940.1万元，占76.59%；项目支出 593万元，占23.41%；事业单位经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1196万元，决算数为 2439.2万元，完成年初预算的204%，主要原因是：行政经费追加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为1196万元，决算数为2439.2万元，完成年初预算的204%；行政经费追加。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1727.8万元，较上年增长137%，主要原因是：去年工资调整停发，今年人员工资方案确定并补去年工资；商品和服务支出79.8万元，较上年下降44.7%，主要原因是：公用车辆运行经费严控；对个人和家庭补助支出131.3万元，较上年下降35.22 %，主要原因是：人员工资方案确定；其他资本性支出1.2万元，较上年增长100%，主要原因是：购置办公设备。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51.5万元，决算数为15.9万元，完成预算的30.87%，决算数较上年下降59.64%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 12万元，决算数为3.5万元，完成预算的29.2%，决算数较上年增长12.9%。主要原因是：增加较小，公务接待已经严控，不同年度有小幅度波动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出39.5万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为39.5万元，决算数为12.4万元，完成预算的31.39%，决算数较上年下降65.75%。主要原因是：公车改革，车辆停用。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 79.8万元，较上年下降26.32 %，主要原因是：公车改革，公用车辆运行经费严控。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额43.68万元，其中：政府采购货物支出43.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门2016年来经费支出严格按照预算安排完成，部分支出超出预算数据是由于项目支出中部分款项是上年没有支出，造成今年支付。使得项目支出数较大。其余经费支出本部门都严格控制，“三公”大幅下降，较好的完成预算绩效管理工作。
