2020年度区级部门决算公开格式：
检察院部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 检察院部门概况
一、部门主要职能
受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌经济技术开发区人民检察院
本部门2020年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员40人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
具体内容见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2041.14万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加484.1万元，增长31.09%；本年收入合计2041.14万元，较2019年增加484.1万元，增长31.09%，主要原因是：2020年罚没返还资金上缴。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2041.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2041.14万元，其中本年支出合计2041.14万元，较2019年增加484.1万元，增长31.09%，主要原因是：2020年罚没返还资金上缴以及上级资金下拨；年末结转和结余0万元，较2019年增加484.1 万元，增长31.09%，主要原因是：2020年罚没返还资金上缴以及上级资金下拨。
本年支出的具体构成为：基本支出1870.21万元，占91.62%；项目支出170.93万元，占8.38%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1875.24万元，决算数为2041.14万元，完成年初预算的108.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0，主要原因是：无。
（二）公共安全支出年初预算数为1788.71万元，决算数为 1952.21 万元，完成年初预算的 109.1%%，主要原因是：上级转移支付资金下拨，导致决算数高于预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1870.21万元，其中：
（一）工资福利支出1733.87万元，较2019年增加673.59 万元，增长38.9%，主要原因是：补发2019年未发人员经费及新增人员。
（二）商品和服务支出131.97万元，较2019年下降79.37 万元，下降37.56 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减，对于三公经费严格要求，压减不必要支出。
（三）对个人和家庭补助支出4.37万元，较2019年增加4.37 万元，增长100%，主要原因是：退休人员慰问等费用。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.6万元，决算数为32.1万元，完成预算的302%，决算数较2019年增加27.47万元，增长593%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无出国事项。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无接待事由。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出32.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为25.5万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加25.5万元，增长100 %，主要原因是2020年车辆报废，购置车辆，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初车辆尚可使用，年终车辆报废，无法使用，导致追加预算购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为6.6万元，完成预算的66%，决算数较2019年增加2.03万元，增长30.7%，主要原因是车辆老旧，维修费用增长，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加车辆购置费用及车辆老旧维修费同步增长。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 131.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位：），较年初预算数（或者上年决算数）减少8.09万元，降低5.78 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减，对于三公经费严格要求，压减不必要支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额26.3万元，其中：政府采购货物支出26.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。年末公务用车保有6辆，其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金168.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的98.66%。
组织对“中央转移支付专项资金”、”“公益诉讼”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出168.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目均完成预算计划，较好完成任务，达到良好效果。
组织对本部门，1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2041.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果达标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映中央转移支付及公益诉讼项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，转移支付项目自评得分为85.5分，公益诉讼项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为168.64万元，执行数为168.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况多为我院2020年业务办案实际完成指标数，较好的完成办案数量，时效性较高；二是效益指标设立从我院办理社众案件、治理污染案件情况为出发点，较好的完成了我院对社会、经济等效益的价值。发现的问题及原因：一是公益诉讼项目对于成本指标设置有偏差；二是具体指标需再度量化，较好的反映实际情况。下一步改进措施：总体实现指标数量填报的合理性，但在指标设置内容上有待加强，争取更加全面完善的反映项目绩效考核方向。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析综合自评得分84.25分，所有项目均与预算批复相符。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）三公经费：反映行政事业单位因公出境经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费。
（七）行政运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项经费。
