南昌经济技术开发区人民检察院
2021年部门预算
目 录
第一部分 南昌经济技术开发区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌经济技术开发区人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌经济技术开发区人民检察院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《支出预算总表》
十、《财政拨款预算表》
十一、《二级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌经济技术开发区人民检察院概况
一、部门主要职责
受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督等。
二、部门基本情况
我院有预算单位1个，其中，行政机关1个。
我院人员编制为27人，岗位人数23人，退休6人，管委会聘用6人，人才派遣12人，聘用书记员15人，临时工7人 ，车辆6辆。
第二部分 南昌经济技术开发区人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
我院2021年预算支出由基本支出和项目支出构成，基本支出1453.77万，项目支出28万。2021年预算总收入1481.77万元，其中：财政拨款1301.77万，减少454.11万元，下降23.8 %。原因：2020年将2019年未保障的政府性奖励统一并列入2020年预算，导致2020年预算偏高。
（二）支出预算情况
2021年预算总支出1481.77万，其中：财政拨款1301.77万元，较2020年下降23.8%；其中含：工资福利支出956.55万、公用经费支出316.1万、对个人和家庭的补助1.12万、项目支出28万。原因：2020年将2019年未保障的政府性奖励统一并列入2020年预算，导致2020年预算偏高。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款1301.77元，比2020年减少573.47万，其中含：工资福利支出956.55万、公用经费支出316.1万、对个人和家庭的补助1.12万、项目支出28万。原因：2021年财政拨款数统计未含有纳入预算数180万，2020年财政拨款数统计含有纳入预算数600万，按2021年统一标准合计2020年财政拨款数应为1290.07万。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算316.1万元，比2020年预算增加151.04 万元，增长 91.5 %。主要原因为：2021年将人才派遣人员经费调整到机关运行经费下的劳务费核算。导致增幅较大。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 205 万元，其中：政府采购货物预算 125 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元。
（七）国有资产占有使用情况
样式：截至2020年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车6辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上0.
（八）预算绩效情况
2021年本部门财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及资金1万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金28万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年南昌市经济技术开发区人民检察院“三公”经费年初预算安排7.77万元。其中：
因公出国（境）费0x万元，比上年增（减）0万元，主
公务接待费0.57万元，比上年减0.03万元。
公务用车运行维护费7.2万元，比上年减2.8万元，主要原因是：车辆消耗油卡沉积资金，近年无加油费用
公务用车购置费0万元，比上年0万元。
第三部分 南昌经济技术开发区xx局2021年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
