南昌经济技术开发区人民检察院部门
2022年度部门决算
目 录
第一部分 南昌经济技术开发区人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分南昌经济技术开发区人民检察院
部门概况
一、部门主要职能
南昌经济技术开发区人民检察院是国家法律监督机关，基层人民检察院的主要职责是：
人民检察院行使下列职权：
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（四）依照法律规定提起公益诉讼；
（五）对诉讼活动实行法律监督；
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌经济技术开发区人民检察院。
本部门2022年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员38人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2066.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加379.78万元，增长22.5%；本年收入合计2066.31万元，较2021年增加379.78万元，增长22.5%，主要原因是：2021年我院纳入预算管理资金下降导致2021年总收入数下降，2022年我院上划市级财政，市财政以支出情况保障我院经费，顾2022年收入数上浮较大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2066.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2066.31万元，其中本年支出合计2066.31万元，较2021年增加379.78万元，增长22.5%，主要原因是：2021年我院纳入预算管理资金下降导致2021年总收入数下降，2022年我院上划市级财政，市财政以支出情况保障我院经费，顾2022年收入数上浮较大；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转结余。本年支出的具体构成为：基本支出973.22万元，占47.1%；项目支出1093.09万元，占52.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1967.14万元，决算数为2066.31万元，完成年初预算的105%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1899.08万元，决算数为1998.25万元，完成年初预算的105.2%，主要原因是：追加转移支付资金导致决算数大于预算数。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.93万元，决算数为26.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算支出。
（三）住房保障支出年初预算数为41.13万元，决算数为41.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2066.31万元，其中：
（一）工资福利支出901.1万元，较2021年减少122.01万元，下降11.9%，主要原因是：工资福利保障标准调整。
（二）商品和服务支出71.54万元，较2021年减少423.76万元，下降85.6%，主要原因是：聘用人员保障预算安排于项目中支出从而减少了商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.58万元，较2021年增加0.58万元，增长100%，主要原因是：退休人员资金保障部分由工资调整至对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无相关支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.77万元，决算数为7.2万元，完成全年预算的92.7%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出境安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要为：无因公出境安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.57万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无接待事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无接待事项。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无车辆购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为7.2万元，决算数为7.2万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是车辆运行经费不足，严格按预算压缩支出。年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆购置。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出71.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少423.76万元，降低85.6%，主要原因是：由于上划市财政需规范预算口径问题，2021年按县区预算要求将派遣人员工资支出列支在商品服务支出的劳务费科目下，导致机关运行经费支出增长较大，2022年将相关费用按项目要求列支，导致2022年下降幅度较大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额140.53万元，其中：政府采购货物支出140.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额140.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0，我单位无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1093.09万元，占项目支出总额的100%。
组织对“公益诉讼”、“信息化改造工程”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1093.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目均完成预算计划，较好完成任务，达到良好效果。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2066.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果达标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度南昌经济技术开发区人民检察院
绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
本院2022年共有5个绩效监控项目，本次绩效监控时间为2022年1月至12月，5个项目已全部完成全年绩效监控任务。对于存在的问题已告知绩效项目负责人员，并督促调整纠偏。
二、单位自评工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。项目绩效评价目：提升资金投产量，提高对业务部门工作考核。对我院业务部门办案情况进行指标性评价。
（二）绩效评价监控情况：本次部门绩效监控结果总体分析为预算前中期执行进度较缓，项目开展速度较慢，但设定项目指标任务可确保，偏差程度较小。另外个别项目指标设立存在完成率较差。
（三）绩效评价工作过程：我院绩效评价主要由资金使用部门进行自评，中期有财务监督资金使用进度及合规情况。后期评价由业务部门自行开展评价工作。
三、综合评价情况及评价结论
2022年总体自评结果均为优。业务部门指标设立有待提高。资金使用进度较慢。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）绩效项目产出情况：产出情况多为我院2022年业务办案实际完成指标数，较好的完成办案数量，时效性较高，但公益诉讼项目对于经济效益指标设置有偏差，需提高指标合理性。
（二）绩效项目效益情况。效益指标设立从我院办理社众案件、治理污染案件情况为出发点，较好的完成了我院对社会、经济等效益的价值。具体指标需再度量化，较好的反映实际情况。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）偏离绩效目标原因：
多个项目开展进度较慢，主要原因为2022年上半年防疫工作安排，无法推进项目。个别项目由于存在与上级部门沟通部署原因，推动较缓。以上原因导致部门绩效监控中期结果为预算执行进度较差。我院已开展沟通协调，加急加紧推动项目，年终已经确保所有项目在执行期内完成任务。
另个别项目指标设立存在完成率的不确定性，主要是因为该指标完成情况依据案件发生情况而定，如当年未有该类案件将导致指标无法完成。此类指标存在不可控性较大，目前已建议修改该指标。
（二）改进措施：
（1）加快项目计划的推进和资金的支付，做到资金使用均衡。督促各业务部门按照年初制定计划实施，避免资金集中支付。
（2）进一步优化绩效指标，提高绩效指标的可考核性。在项目绩效编制过程中，针对业务部门所需提供的业务指标数据，财务部门应加强与业务部门进行沟通，避免年初设置的绩效指标过低或者过高，导致无法真实考核项目绩效。
六、绩效自评结果应用和公开情况
我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评为优，所有项目均与预算批复相符。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“信息化改造工程”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 附 件
附件：2022年度信息化改造工程项目支出部门绩效评价报告
